2017年12月1日下午，受集團公司總經(jīng)理助理、大英公司總經(jīng)理劉松果同志委托，由公司副總經(jīng)理、績效考核領導小組副組長王洪先同志牽頭，公司黨支部副書記、績效考核領導小組副組長周義雙同志和相關部門負責人參加的年度內控流程檢查小組，對公司全年的內控流程進行檢查。

檢查組深入到各部門、崗位，逐一從簽字是否齊全、程序是否合規(guī)、資料是否歸檔三個方面認真查看、詢問、翻閱資料。檢查結果總體較好，個別部門存在漏簽字和資料歸檔不夠規(guī)范。并現(xiàn)場給相關部門提出了整改意見。

此次年度內控流程檢查結果，直接納入公司年度績效考核，也是為年度績效考核做實考核基礎指標，為進一步完善績效考核措施、更進一步規(guī)范公司管理和部門業(yè)務操作程序。